钦州市审计局关于钦州市审计局原党组书记局长张日辉同志任职期间经济责任审计 项目查出问题整改情况的公告

自治区党委审计委员会办公室、自治区审计厅派出审计组于2022年9月19日至10月31日对钦州市审计局原党组书记、局长张日辉任职期间经济责任履行情况进行审计并出具了审计报告,现将相关问题整改情况公告如下:

一、关于“未组织召开经济责任审计工作联席会议”的问题

我局已于2022年10月报请市委审计委员会审定了《钦州市经济责任审计工作联席会议制度》并印发执行,当年12月召开了联席会议全体会议。该问题已整改。

二、关于“部分内部控制制度之间存在相互矛盾”的问题

我局党组已废止了与现在管理制度内容冲突的文件,并完善了《党组议事规则》《局务会议事规则》《财务管理制度》《固定资产管理规定》《公务用车管理规定》等一系列制度。该问题已整改。

三、关于“未明确重大经济事项认定标准”的问题

我局党组已专题研究完善了《党组议事规则》《局务会议事规则》《财务管理制度》等一系列制度,对重大经济事项分档并细化了审议决策流程,今后我局“三重一大”的议事将严格按照流程执行。该问题已整改。

四、关于“未报废处理已损坏无法使用的固定资产”的问题

我局正在结合财政部门预算管理系统升级工作开展资产清查,整理完善待报废固定资产清单,计划待数据锁定后与市里的职能部门对接落实报废手续。该问题正在分阶段整改中。

五、关于“未严格执行公务用车出车登记制度”的问题

我局在收到审计组反馈意见后已经对两台公务用车的使用情况进行分账记录、单独核算费用。该问题已整改。

六、关于“党组会议记录工作不够规范”的问题

我局目前已根据审计组反馈的意见将会议按分类记录,同时完善了会议纪要审签手续,今后将严格按功能用途分类管理会议记录,同时完善会议纪要审签手续。该问题已整改。

七、关于“审计项目质量有待进一步提高”的问题

自从2022年5月份自治区审计厅审计质量检查以后,我局督促各科室按最新的模板流程完善相关项目工作的台账,并派出骨干力量指导灵山县审计局强化项目管理,之后该局上报的一个审计项目荣获全国审计机关优秀审计项目三等奖。2023年4月,我局组织业务骨干梳理上级下发的关于审计工作质量的文件,准备以质量控制检查清单的形式印发各科室和局属单位,同时函告各科室、局属各单位,计划于5月份启动审计项目质量检查工作。今后我局将严格执行上级下发的各类工作要求,力求审计工作质量过关、流程规范。该问题已整改。

钦州市审计局 

2023年5月24日